Gerar NFS-e

Gerar NFS-e a partir de uma Conta a Receber

Para ter acesso a tela de geração siga os seguintes passos:

Financeiro > Contas a Receber > Selecione o período desejado > localize a conta a emitir NFS-e > Clique em “opções” > Selecione “Gerar NFS-e”. A seguinte página será exibida:

Ao ter acesso a tela é necessário preencher ou confirmar alguns dados iniciais, sendo:

• Emitente: é aquele que pratica o ato de geração, o emissor da nota;
• Destinatário: é o indivíduo receptor dos serviços, sendo também o receptor da nota;
• Série do RPS – Nº de RPS – Tipo

RPS é a sigla de “Recibo Provisório de Serviço” e consiste na funcionalidade de substituição temporária da NFS-e em casos de contingenciamento de comunicação com o órgão autorizador, ele possui série e sequenciamento numérico como forma de controle, porém vale dizer que depois do prazo determinado pela Legislação é necessário converter o RPS em uma Nota Fiscal.

• Competência

Trata-se da data em que o serviço foi prestado, podendo ressaltar que é importante – para um controle contábil e tributário – que a competência esteja em coesão com a data de emissão, ou seja, que estejam dentro do mesmo período de apuração (ex: mês).

Depois da inserção do cabeçalho, siga para o 2° estágio suprindo seu Código de Serviços, a alíquota (preenchida automaticamente) e o valor bruto. Alíquota é a porcentagem de incidência para posterior calculo do valor de impostos e tributos, sendo definida pelo regime tributário da empresa. Valor bruto é aquele que se embasa e deduz os impostos, ou seja, ele será a base de cálculo e sobre ele serão descontados os valores destinados às diferentes partes evolvidas (Governo Federal, Estadual e Municipal).

Feito isso, é possível inserir a descrição da nota. Demais valores e percentuais são calculados automaticamente.

Nos campos totalizadores finais, é simplificada a exibição dos dados da NFS-e apresentando a Base de Cálculo, o Valor Líquido da Nota e o ISS a pagar.

Obs: No que diz respeito ao ISS vale lembrar que, em caso de ser uma nota enviada a outro município, o ISS (Imposto Sobre Serviços) não ficará retido e é necessário selecionar a opção “Não” à retenção. Caso a prestação de serviço ocorra no mesmo município, é possível que o ISS fique retido. Consulte o seu contador para determinar quando o ISS ficará retido ou não para a sua empresa. Você também deverá informar o campo Valor do ISS Retido, caso haja a retenção.

Feito todo esse processo, salve todas as informações clicando no ícone que se encontra no canto superior esquerdo. Estando todos os dados salvos, envie a solicitação à SEFAZ. Como resposta a Sefaz enviará a aprovação da nota ou, em caso de rejeição, uma mensagem de erro que pode ser verificada em “Status” – caso tenha alguma irregularidade, por descuido ou falta de coesão das informações, efetue as mudanças exigidas, salve novamente e posteriormente faça outra solicitação de nota.

Gerar NFS-e Manualmente

Fiscal > NFS-e

Ao ser disponibilizada a tela, selecione a opção que se encontra no canto superior esquerdo “+NFS-e”. 

Antes de adentrar a esse assunto, vale lembra da opção de Configuração da NFS-e, que se localiza ao lado do primeiro ícone citado. 

Nessas Configurações de NFS-e você pode alterar os dados “operacionais” da emissão da Nota Fiscal, tais como: Empresa, Nº e Série de RPS, Tipo de Ambiente, Natureza de Operação Padrão Fiscal, Regime de Tributação e outras informações padrão para a veracidade e validade da Nota.

Voltando ao foco de geração de nota fiscal, nessa pagina você consegue inserir todos os dados, anteriormente citados na 1º maneira (a partir de contas a receber) de emissão, manualmente, selecionando e alterando o que for necessário.

Informações Adicionais

• É importante estar atento as alíquotas de Pis e Confins, bem como IRRPJ, CSL e ISS. Sendo o último uma variável de cada município.
• O Sistema também aborda áreas de Construção Civil, utilizando do instrumento do Código ART.